Doplatek zálohy a kontrolní hlášení

Fyzická osoba plátce DPH – vede daňovou evidenci. V roce 2015 obdržela zálohu na restaurátorské práce 200 000 Kč. Měsíčně provádí dílčí fakturaci, kde odečítala část z poskytnuté zálohy a na faktuře uvádí pouze částku k doplacení včetně DPH. Příklad: Práce za leden 2016 - 20 000 Kč + 3 000 Kč DPH 15% (Částečný odečet ze zálohy – 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 %) Faktura pro nás 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 % toto také uvede dodavatel v kontrolním hlášení My jako odběratel PO plátce DPH budeme účtovat: 511/321 20 000 Kč 343/321 3 000 Kč 321/314 11 500 Kč (DPH u poskytnuté zálohy nebylo uplatněno) U nás se do kontrolního hlášení dostane 20 000 Kč + 3 000 DPH. Jak vyřešit nesrovnalost v kontrolním hlášení? Děkuji. P