Online poradna

Dobrý den, prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH a nakupujeme zboží z EU. V červnu 28.6.2016 jsme zaplatili italskému plátci zálohu za zboží. Zboží nám bylo doručeno 29.7.2016 (doklad CMR) a s ním nám přišla faktura s datem 30.6.2016. Musíme dělat dodatečné DPH a následné KH za 6/16 (dle datumu vystavení Fa) nebo tu fakturu můžeme dát do DPH a KH za 7/16 (dle datumu doručení zboží)?

Mám zálohovou fa na částku 35 000,00 Kč ,na fa uvedeno ve smyslu par. 92 a zákona č.235/2004 Sb. Vystavena 28.7.2016.Nevím, jak ji zařadit v kontrolním hlášení. Se zálohovou fa nemám žádnou zkušenost, mám program Helios Red. děkuji Kociánoá

Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme fakturu od plátce za ubytování v hodnotě 14.400,-Kč vč. 15%DPH. My jako plátci by jsme, při klasickém účtování, měli dát fakturu do KH do B.2, ale fakturu budeme účtovat jako náklady na reprezentaci, takže bez DPH (na 513/321 14.400,-Kč - do přiznádí k DPH ji dávat nebudeme). Takže dávat tuto fakturu do KH nebo ne? A pokud ano, tak kam a jak?

Dobrý den bratr je čtvrtletní plátce dph, teď našel 2 faktury z března, jsou ale nad 10tisíc tudíž měly být v kontrolním hlášení, musí podat dodatečné přiznání a kontrolní hlášení, chci se zeptat jak to přiznání má vypadat jestli tam napíše jen ty 2 faktury nebo opravit celé přiznání o rozdíly a tím mu bude dph vráceno?děkuji

Dobrý den. Omlouvám se, pokud je moje otázka trochu banální, ale po pár měsících se mi zamotaly myšlenky a nejednou nevím : Čtvrtletní plátce, který již za měsíc květen odeslal KO a nyní zjistil že do KO zapomněl uvést jednu došlou fakturu musí podat opravné hlášení a nebo si fakturu do účetnictví může zadat do 6/2016 a v KO uvést až v tomto měsíci? Jedná se o fakturu do 10.000,- Kč Z hlediska DPH to nic a nijak neovlivní, ale nacházím jen rady s vydanými fakturami ... kde by se KO opravné a nebo následné muselo podat... Děkuji za radu.

Dobrý den, mám prosbu. Firma s.r.o. měla ve vlastnictví osobní vůz pro potřeby firmy. Nakoupila a uplatnila DPH. Auto je již celé odepsané a bylo prodáno neplátci DPH. Do jaké řádky formuláře DPH a následně kontrolního hlášení má být vyplněno? Děkuji

Dobrý den, poradíte mi prosím ohledně přeúčtování opravy vozidla? Máme pronajaté vozidlo, to bylo poškozeno při nakládce zboží. Nájemce nám přeúčtoval fakturu ze servisu - na faktuře ZD + DPH. My tuto fakturu zase přeúčtovali dále na poškoditele. Nyní jsem ale zjistila, že faktura měla být nejspíš vystavena jen na základ daně. Jak je to prosím správně? A jak nyní opravit - vystaveno již v únoru, tzn. je uvedeno v přiznání k DPH i KH. Děkuji

Pozdě došlá faktura s DPH Faktura = DUZP - březen, datum vystavení - březen nebo DUZP - březen, datum vystavení - duben Já si v programu Pohoda zaúčtuji fakturu s datumem, kdy faktura přišla=dubnové datum,dat.odp. stejný a datum KH DPH také dubnový, den kdy faktura přišla. Děkuji

Dobrý den, do roku 2015 bylo potřeba podávat opravné daňové přiznání v případě došlé faktury v RPDP po 25. následujícího měsíce. Od roku 2016 - v souvislosti s KH je možné takovou došlou fakturu zařadit do přiznání a KH a ž v následujícím obodobí ? Děkuji.

Fyzická osoba plátce DPH – vede daňovou evidenci. V roce 2015 obdržela zálohu na restaurátorské práce 200 000 Kč. Měsíčně provádí dílčí fakturaci, kde odečítala část z poskytnuté zálohy a na faktuře uvádí pouze částku k doplacení včetně DPH. Příklad: Práce za leden 2016 - 20 000 Kč + 3 000 Kč DPH 15% (Částečný odečet ze zálohy – 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 %) Faktura pro nás 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 % toto také uvede dodavatel v kontrolním hlášení My jako odběratel PO plátce DPH budeme účtovat: 511/321 20 000 Kč 343/321 3 000 Kč 321/314 11 500 Kč (DPH u poskytnuté zálohy nebylo uplatněno) U nás se do kontrolního hlášení dostane 20 000 Kč + 3 000 DPH. Jak vyřešit nesrovnalost v kontrolním hlášení? Děkuji. P

Dobrý den, 26 spoluvlastníků domu, z nichž jsou někteří plátci DPH a jiní neplátci, mi na jedné faktuře fakturuje dle vlastnických podílů nájemné. Jak tuto fakturu zadat do kontrolního hlášení, když doklad je jeden, ale plátců na tomto dokladu je více? Děkuji.

jsem s.r.o. - čtvrtletní plátce DPH, podávám kontrolní hlášení měsíčně. Obdržela jsem po termínu podání kontrolního hlášení fakturu s přenosem daně §92, DUZP 31.1. 2015. Musím udělat následné kontrolní hlášení za leden 2016, nebo můžu dát do února 2016?

Vážení, dobrý den. Mám jeden dotaz v souvislosti s kontrolním hlášením. Máme ubytovací zařízení. Vystavili jsme doklad na ubytování hostů-na odběratele - organizaci sídlící ve SRN. Částka za ubytování je vyšší než 10 000,-- Kč. Neudali nám žádné IČO,DIČ. Do kterého řádku kontrolního hlášení se tato částka dostane? Jsme plátci DPH. Děkuji za odpověď.

Uvádí se zálohová faktura v režimu PDP do kontrolního hlášení za měsíc leden? Byla uhrazena v lednu, ale k plnění ještě nedošlo. Děkuji

Dobrý den, potřebuji radu k novému KH - naše firma nakoupila softwarové služby od firmy ve Švýcarsku. V DAP to mám na řádcích 12 a 43 - je to správně? A také se chci zeptat, jak navést DIČ dodavatele - uvádím "CHE......", ale v EPU mi to vyhazuje, jako nepropustnou chybu. Děkuji za radu

Dobrý den- prosím vás o odpověd na mou otázku.Máme internetový obchod vystaveujeme za odběr z eshopu faktury zákazníkům /asi 1000měsíčně/.Kam budu zapisovat do řádku v kontrl.hlášení tyto faktury na výstupu -nebot z druhé strany jsou to občané některé firmy-takže fu je na druhé straně nezkotroluje.Ještě prosím pokud fakturu přijatou si dám ve firmě k odpočtu až třeba za 2 měsíce-taky se mi to nespáruje co je nutné dodržet.Děkuji vám za odpověd.Lenka