Online poradna

Dobrý den. Jsem FO, plátce DPH a poskytuji stavební a montážní práce. Používám přenesení daňové povinnosti. V únoru tohoto roku jsem fakturovala jednomu klientovi, také v tomto režimu. Mám účetní a ta podává souhrnné hlášení. Tam se vyskytly nějaké nejasnosti a FÚ mi v dubnu do datové schránky zaslal výzvu k objasnění. Bohužel tu jsme přehlédli. Takže jsme nereagovali. V dubnu mi vrátili nadměrný odpočet za únor. V květnu přišel platební výměr na 30 000 Kč pokuta. Nevíme jak se to stalo, ale ani toho jsme si nevšimly. Všimly jsme si toho až teď a to díky pracovnici FÚ, která volala. Myslíte, že je nějaká možnost prominutí? Zaráží mě, že ten odpočet FÚ vrátil aniž by chtěli to objasnění. Nikdy jsem neměla žádný problém, vše platím jak mám. Jen toto mi uniklo, doteď nevíme jak. Účetní je starší paní a je z toho hodně na nervy, bere si to za vinu. Já jí samozřejmě neviním, je to moje chyba. Předem děkuji za jakékoli reakce. S tímto nemám zkušenosti.

Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.

Dobrý den, měla bych dotaz v jaké sekci KH vykázat následující účetní případ. 1) Vystavili jsme FV za dodání zboží odběrateli s německým DIČ. 2) Zboží však neodcházelo do Německa, ale bylo dodáno na jejich provozovnu v ČR, kde i zůstane. 3) Tím, že se jedná o dodání zboží na území ČR, tak nám daňař sdělil, že na fakturu uvedeme základ DPH 30 tis. + vyčíslíme DPH s 21%, což jsme udělali a ani odběratel nic nenamítá. Jaké má být členění DPH pro tento případ v KH? Pokud bychom uvedli UDA4, tak nám EPO logicky zahlásí kritickou chybovou hlášku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,dnes jsem obdržela přijatou fa na opravu budovy která se týka tech.zhodnocení je z roku 2016 DUZP 30.12.2016 datum vystavení je 30.12.2016 částka je nad 10.000,-a dodavetel ji uvedl v KO 12/2016 jsem čtvrt.plátce dph musím udělat opravné přiznání za 4/2016 a opravné KO za 4/2016 nebo jak postupovat.Děkuji

Dobrý den, našla jsem u vás v poradně dotaz ohledně slovenské dálniční známky a DPH, kde odpovídáte, že je bez DPH, ale to od roku 2016 není pravda. Je s DPH 20%. A řeším nyní její koupi, která proběhla elektronicky a faktura je s 20% DPH. Nevím zda a jak zadat do kontrolního hlášení? Děkuji A.K.

Dobrý den, dodavatel nám v 11/2016 vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti a v listopadu nám rovněž dodal zboží. Faktura nicméně nesplňovala podmínky pro daňový doklad (nafaktuře nebyly uvedeny částky v Kč), proto byla dodavateli vrácena a v DPH přiznání nebyla vykázána. V únoru 2017 jsme získali opravenou fakturu. Je možné tuto fakturu zahrnout do řádného přiznání za únor 2017 a nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání za listopad 2016? Je možné postupovat podle §104/1 a daň odvést a zároveň uplatnit NO v únoru 2017? Děkuji za odpověď.