Plnění pro osoby bez českého DIČ v kontrolním hlášení

Dobrý den, měla bych dotaz v jaké sekci KH vykázat následující účetní případ. 1) Vystavili jsme FV za dodání zboží odběrateli s německým DIČ. 2) Zboží však neodcházelo do Německa, ale bylo dodáno na jejich provozovnu v ČR, kde i zůstane. 3) Tím, že se jedná o dodání zboží na území ČR, tak nám daňař sdělil, že na fakturu uvedeme základ DPH 30 tis. + vyčíslíme DPH s 21%, což jsme udělali a ani odběratel nic nenamítá. Jaké má být členění DPH pro tento případ v KH? Pokud bychom uvedli UDA4, tak nám EPO logicky zahlásí kritickou chybovou hlášku. Předem děkuji za odpověď.