Mám obavy, že Vám žádnou uspokojivou radu nedám.

Berte to jako ponaučení do budoucna - nedělat věci, které neumíte, kterým nerozumíte, nejezdit autem bez řidičáku, neskákat do hluboké vody, když neumíte plavat apod.

Pokud chcete podnikat a neovládáte účetnictví a daně, musíte si najít dobrou účetní nebo daňového poradce, kterým Vám vysvětlí, co máte dělat.

Takže:

- nejste plátce DPH, DPH na faktury nepíšete a finančnímu úřadu neodvádíte; pouze odvádíte DPH ze zboží pořízeného z Polska, viz též spousta dotazů na toto téma v této poradně (možná že by Vám stačilo i si jen pročíst, co vše tady už bylo napsáno)

- pokud vystavíte papír s nápisem "daňový doklad" a s vyčíslením DPH (i když nejste plátce DPH), tak už musíte DPH státu odvést

- nárok na odpočet při nákupu v ČR, ani při nákupu v Polsku nemáte.

Pokud se Vám podaří s odběrateli dohodnout, že jste jim nikdy žádný "daňový doklad" s DPH nevystavila, oni jej nepoužijí, nebudou se snažit nárokovat odpočet DPH, nebudou ho uvádět ve svém kontrolním hlášení, a vyměníte jim ho za obyčejnou fakturu od neplátce, pak můžete dát za květen dodatečné přiznání k DPH na nižší daň a za červen tuto daň neodvádět.

No a do budoucna bych Vám doporučoval se zaregistrovat jako dobrovolný plátce DPH. pb