jsem s.r.o. - čtvrtletní plátce DPH, podávám kontrolní hlášení měsíčně. Obdržela jsem po termínu podání kontrolního hlášení fakturu s přenosem daně §92, DUZP 31.1. 2015. Musím udělat následné kontrolní hlášení za leden 2016, nebo můžu dát do února 2016?
Je možné, dohodnout se s naším odběratelem, pokud mu dodáváme zboží spadající do přenesené daňové povinnosti a současně zboží, které do přenesené daňové povinnosti nespadá, že budeme VŠE účtovat v přenesené daňové povinnosti. /Jedná se o velké množství položek a docela velkou administrativní zátěž v rozlišování kam výrobky zařadit - výrobky z nerez.materiálu/. Děkuji.
Uvádí se zálohová faktura v režimu PDP do kontrolního hlášení za měsíc leden? Byla uhrazena v lednu, ale k plnění ještě nedošlo. Děkuji
Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme fakturu na zemní výkopové práce, materiál a dopravu. Dodavatel fakturu rozepsal na práci bagrem, jeho dopravu, použitou zahradní zeminu, kůru a dopravu zeminy a kůry. Na celou fakturu uvedl , že se jedná o přenesenou daňovou povinnost. Je to možné tak udělat, i když nám fakturuje zeminu a drcenou kůru? Děkuji
Dobrý den, zadala jsem chybný e-mail. Tak ještě jednou. Dodavatel nám pozdě zaslal fakturu, kterou jsme nezadali do hlášení. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost. Mohu ji zadat do hlášení následujícího měsíce? Nebo musím vystavit dodatečné hlášení ( daňové přiznání)?
Dobrý den, nechali jsme od truhláře vyrobit kuchyňskou linku - bude vestavěná. Truhlář nám účtuje v režimu přenesené daň. povinnosti. My dále účtujeme tuto linku plátci DPH (jedná se o Univerzitu) a já si nejsem jistá, jestli v tomto případě platí rovněž přenesená daň povinnost nebo 21% Děkuji za odpověď
Dobrý den. Mám dotaz k přenesené daňové povinnosti. Prodáváme zboží spadající do režimu přenesené daň. povinnosti. V jeden den vezeme najednou zboží k jednomu odběrateli v hodnotě nad 100 tis. Kč. Máme jeden dodací list potvrzený odběratelem. K tomu jsou však na žádost zákazníka vydané dvě faktury se stejným DUZP (kvůli rozdílným splatnostem). Jedna faktura nad 100 tis., druhá méně. Na tu druhou také uplatňujeme RPDP s tím, že je na ní uveden odkaz, že se RPDP vztahuje k faktuře druhé. Lze to takto provádět? Děkuji.
Dobrý den,mezi odběratelem a dodavatelem proběhne ustní dohoda , že odběratel nakoupí 100 t pšenice, ja na základě této dphody vystavím zálohový list na ( 100 t x 4000.-) tj 400 000 kč bez DPH -odběratel odebere na objednávku př.1.7. 80 000.- bez DPH 20 t -//- 5.7 90 000,- bez DPH 22,5 t -//- 15.7 220 000.-bez DPH 55 t ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 390 000,- 97.5t Mám posuzovat zálohu-přenesená dan. povinost a v konečném vyučtování tj.vytvořit souhrnný d.dokl.na 390 000 + PDP- záloha .Děkuji.
Dobrý den, pracuji jako elektro montér a vrátil jsem do sběrných surovin zbytky kabeláže. Byl mi vystaven doklad za : typ zboží , hmotnost a cena . A na dokladu se píše Plnění je uskutečněno v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92a Zákona o DPH . Ďan odvede zákazník . Jedná se o částku 4 800 Kč tak Komu , Kolik a Kam mám daň odvést ? Děkuji za radu S
Chtěla bych se zeptat, fyzická osoba chce ze svých prostředků postavit provozovnu, kterou bude následně pronajímat k ekonomické činnosti. Jak budou od stavitele vystaveny faktury? Se základní daní nebo s přenesenou daňovou povinností?
Dobrý den, jsme výrobci dílů na ocelové konstrukce zařazeny pod kód nomenklatury celního sazebníku 7308. Chtěli bychom se zeptat, pokud provádíme v jednom dnu více expedic našich výrobků jednomu odběrateli tzn. že k jednomu odběrateli jedeme vícekárt za den a také je vystavováno více faktur s jedním DUZP a některé expedice jsou v hodnotě nad 100 tisíc Kč bez DPH a některé jsou pod 100 tisíc Kč bez DPH v jakém režimu DPH máme fakturovat ? My se domníváme, že co expedice, to jedno plnění. Tudíž při expedici do 100 tisíc Kč bez DPH fakturujeme s DPH a při expedici nad 100 tisíc Kč fakturujeme v režimu přenesení daňové povinnosti. Prosíme o radu, zda je to takto správně. Děkujeme.
Dobrý den, můj dotaz se týká změny od 1.4.2015 u RPDP - výroba konstrukcí ze železa a oceli (7308), fakturace obsahuje zvlášť cenu za dopravu k odběrateli, bude i tato v rámci jedné faktury zahrnuta do RPDP?? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsem prodejce plechových krytin a trapézových plechů. Od 1. dubna nám dodavatel začal fakturovat u faktur nad 100 000 Kč tyto produkty s přenesenou daní. Náš finanční úřad nám není schopen sdělit zda je to správně nebo ne. Děkuji za odpověď. S pozdravem P
Dobrý den, prosím o radu ve věci režimu přenesení daňové povnnosti od 1.4.2015 - KOVY - nový kód č. 13. Naše firma vyrábí ocelové konstrukce ze železa nebo oceli a dále potahuje trubky plastem na potahovací lince, které se dále používají pro plynárenství. Nejsem si jista, zda uvedené přímo spadají pod kódy 7308 a 730300 (popř. 7304,7305,7306,7307). Myslím si, že pokud použijeme RPDP a odběratel daň přizná, i když RPDP uplatněn neměl být, zákon stanoví právní domněnku, že režim byl uplatněn oprávněně. Doufám, že se nemýlím a neudělám chybu v případě uplatnění RPDP. Děkuji.
Dobrý den. FO, plátce DPH, dělá práce spadající do režimu přenesené daně. Jak si u odběratele ošetřit informace k fakturaci, když neví, zda některé práce dělá na budovách určených k ekonomické činnosti nebo ostatních - např. u církevních organizací. Má toto vůbec zjišťovat nebo stačí ověřit v registru plátců DPH. Děkuji za radu.M
Prosím o váš názor na dodatečné přiznání k DPH. Téměř každý měsíc obdržím několik dokladů s přenesením daňové povinnosti v tuzemsku od odběratele pozdě. Po odevzání přznání k DPH. Je nutné podávat dodatečné přiznání? Jedná se opar. 92a zákona o DPH. Děkuji N
Dobrý den, účtuje se v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví i materiál spotřebovaný při prováděných stavebních prací? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda montáž plynového kotle bude patřit do režimu přenesené daňové povinnosti či nikoliv, pokud ne, z jakého důvodu? Nikde jsem to totiž nedohledala. Navíc zhotovitel je Čech, pracující v ČR, ale najímán je Slovenskou firmou. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. A H
Dobrý den, zajímá mě, zda jsem povinna zákazníkovi vystavit daňový doklad ke každé vystavené a uhrazené záloze, ačkoliv plnění smlouvy ještě nebylo uskutečněno a nebyla tudíž ani vystavena konečná zálohová faktura. Důležité je, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti. Děkuji!
Dobrý den, prosím o radu, zda se jedná o přenesenou daň. povinnost. Obě strany jsou plátci. Dodavatel provede úpravu dveří v provozovně odběratele. Nevím, pod který kód klasifikace jej zařadit. (43.31.10x16.23.11 nebo jiný, když se jedná o úpravu). Děkuji za odpověď
Dobrý den! Jsem OSVČ plátce DPH dostal jsem nabídku pracovat na stavební práci v Německu. Vše ale budu fakturovat podnikateli v ČR. Jak mám postupovat při fakturaci DPH? Jedná se o přenesenou daňovou povinnost nebo musím fakturovat včetně DPH. Děkuji.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, nejsme stavební firma, ale koupili jsme materiál, který byl použit na stavební práce, kde jsme udělali přenesení daňové povinnosti. Můžeme si odvést DPH u materiálu nebo musíme dávat celou částku s DPH do nákladu. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Lucka
Jsem osvč, neplátce DPH. Dostal jsem účtenku s odkazem o přenesení daňové povinnosti podle zákoníku 92. Potřeboval bych poradit, zda jsem povinnen zaplatit DPH a jakým způsobem, když jsem neplátce. Děkuji za odpověď.
Vztahuje se přenesená daňová povinnost na dodávku a montáž automatických dveří, a také na opravy automatických dveří? Děkuji
Dobrý den, provádíme instalaci a servis klimatizací. Je to tak, že u instalace bude z hlediska DPH přenesená daňová povinnost a u servisu bude povinnost odvést DPH vyúčtováné na faktuře? Děkuji
