Online poradna

Dobrý den, vystavujeme faktury s přenesenou povinností na elektromontážní práce. Nyní nám zákazník po dvou měsících celou práci oprávněně reklamoval. Vystavila jsem mu opravný doklad na celou částku taktéž s přenesenou povinností. Na opravném dokladu je datum vystavení a DUZP 30.6.16, zákazník nám převzetí opravného dokladu potvrdil až 10.7.16. S jakým datem vstupuje tento opravný doklad do přiznání a do kontrolního hlášení? Je vůbec nutné žádat odběratele o potvrzení převzetí opravného dokladu? Děkuji za odpověď a za provozování poradny.

Plátce DPH prodal plně odepsaný dodávkový automobil,zakoupený před rokem 2009 na leasing (v obchodním majetku zahrnutý částkou 1000,-Kč) za 60.000,-Kč neplátci DPH. Musí přiznat DPH?

Jsme měsíční plátci DPH.Na našem FÚ správce daně stále požaduje při nadměrném odpočtu nad 50. 000 Kč záznamní povinnost a kopie větších faktur. Jsme povinni to posílat, když posíláme kontrolní hlášení? Účetní říkala, že jsme jediný případ, kdy to ještě FÚ požaduje. Děkuji za odpově´d. M

Dobrý den, prosím o radu ohledně RPDP při fakturaci za dodané zboží: 1.dodávka zboží v RPDP (nad 100 t.) v hodnotě 130 t. + zboží bez RPDP - bude vyčíslena DPH jen u zboží bez RPDP? 2. dodávka zboží v RPDP (nad 100 t.) v hodnotě 80 t. + zboží bez RPDP za 30 t. - celkem fa za 110 t. ... bude daněno vše? Děkuji za odpověď. M.S.

Dobrý den, prosím o radu. FO je plátce DPH, má v OM byt, který pronajímá neplátci DPH. Nájem je od DPH osvobozen, ale s bytem pronajímá i garážové státní. Můj dotaz zní: garážové stání bude fakturovat s DPH 21%? Dále jak je to se službami: el. voda, plyn, ty také bude fakturovat s DPH? Moc děkuji S

Dobrý den, založila jsem si živnostenské oprávnění a spustila elektronický obchod s oblečením. Toto jsem zakoupila v Itálii bez daně Z DPH. Za dva roky se mi obchod bohužel nerozjel a já jsem prodala pouze dva kusy, ze kterých jsem odvedla DPH, kterého jsem plátcem. Je prosím nějaká možnost živnost přerušit, či zrušit bez nutnosti zaplacení DPH ze zboží, které jsem neprodala a pravděpodobně už ani neprodám? Děkuji S P

Vracení DPH při zrušení plátcovství: Vozidlo jehož hodnota cca 100 000 Kč. Pořízeno vozidlo 1/2015. Zrušení plátcovství 6/2016. Vrací se DPH ze 4/5 uplatněného nároku? (§78d (2) .... Do poštu roků se započítává také rok , ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna Moc děkuji za odpovědi.

Dobrý den, předpokládám-li správně, že daňově uznatelnými náklady v případě pronájmu bytu dle §9 ZDP jsou náklady na pojištění bytového domu, revize hasicích přístrojů, správní poplatky, odměny členům volených orgánů (výbor SVJ) apod., které jsou každým vlastíkem bytu placené formou měsíčních záloh na správu domu a na jaře příštího roku se k nim provádí vyúčtování, zajímá mě jak je zaznamenat v časovém sledu v případě daňové evidence, tj. uplatnit každý měsíc výši zálohové platby na tyto položky jakožto daňově uznatelný výdaj nebo vyčkat až na roční vyúčtování těchto položek a pak pro účely výpočtu základu daně uplatnit jejich skutečnou výši? Problém vidím v tom, že vyúčtování dostávám většinou až nejdříve v dubnu, což je již po termínu pro odevzdání DAP. Co radíte? Děkuji Vám.

Dobrý den. Zkusím Vás poprosit o radu :-) Nakoupili jsme službu od českého plátce DPH a za službu jsme zaplatili v EUR. Následně nám od nich přišla faktura, kde není vyčíslen základ daně a daň (ani v Kč ani v EUR ) - jen fa na celkovou částcu 100,- EUR Žádala jsem je tedy o zaslání faktury v Kč a s rozpisem na základ +DPH a prý jim to jejich účetní nedoporučuje...bohužel nerozumím proč ...myslela jsem,že oni stejně musí platbu přepočítat na Kč Poradíte mi prosím jak mám tedy fakturu zaúčtovat já, abych si mohla uplatnit DPH? Když máme klasické zahraniční faktury (revers charge) používáme čtvrtletní kurzy pro přepočet.... Děkuji pěkně za radu. Jana

Dobrý den, Nevím si rady s přeneseným režimem u pc při ceně na 100.000 za dodávku. Má to být do kodu 16 - přenosná audio zařízení? Děkui za info

Dobrý večer, jak by prosím byla vyřešena tato situace?- Podléhá DPH u prodeje osobního automobilu, pořízeno v r. 2010, u kterého jsem dobrovolně neuplatnil odpočet na vstupu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Omlouvám se, pokud je moje otázka trochu banální, ale po pár měsících se mi zamotaly myšlenky a nejednou nevím : Čtvrtletní plátce, který již za měsíc květen odeslal KO a nyní zjistil že do KO zapomněl uvést jednu došlou fakturu musí podat opravné hlášení a nebo si fakturu do účetnictví může zadat do 6/2016 a v KO uvést až v tomto měsíci? Jedná se o fakturu do 10.000,- Kč Z hlediska DPH to nic a nijak neovlivní, ale nacházím jen rady s vydanými fakturami ... kde by se KO opravné a nebo následné muselo podat... Děkuji za radu.

Dobrý den, mám prosbu. Firma s.r.o. měla ve vlastnictví osobní vůz pro potřeby firmy. Nakoupila a uplatnila DPH. Auto je již celé odepsané a bylo prodáno neplátci DPH. Do jaké řádky formuláře DPH a následně kontrolního hlášení má být vyplněno? Děkuji

Dobrý den, poradíte mi prosím ohledně přeúčtování opravy vozidla? Máme pronajaté vozidlo, to bylo poškozeno při nakládce zboží. Nájemce nám přeúčtoval fakturu ze servisu - na faktuře ZD + DPH. My tuto fakturu zase přeúčtovali dále na poškoditele. Nyní jsem ale zjistila, že faktura měla být nejspíš vystavena jen na základ daně. Jak je to prosím správně? A jak nyní opravit - vystaveno již v únoru, tzn. je uvedeno v přiznání k DPH i KH. Děkuji

Dobrý den, jsem pravidelným účastníkem seminářů RNDr. Petra Beránka a proto jsem si Vám dovolila napsat svůj dotaz, se kterým si nevím rady. V roce 2015 obdržel spolek od NADACE VIA nadační příspěvek na realizaci projektu v období 2015 - 2016. Jedná se o příspěvek na pokrytí nákladů vyjmenovaných v rozpočtu projektu. Nadační příspěvek je poskytnut nadací VIA z prostředků FONDU T-MOBILE MLUVME SPOLU. Peníze spolek obdržel v roce 2015. Prosím o radu, jak tento příspěvek zaúčtovat. Jedná se o dar, který bude časově rozlišen? 2015 - účet 682, řádek 109 DP - osvobozený dar, ř. 40 - náklady související s řádkem 109 DP. 2016 - účet 901- do daňových výnosů v roce 2016, oproti nákladům? Nebo se jedná o jiné ostatní výnosy, které budou časově rozlišeny? - účet 221/649 /2015 - účet 649/384 /2016 Mnohokrát děkuji za pomoc. M J

Dobrý den, Do účetní kanceláře byl dodán pozdě daňový doklad, který je v „režimu přenesení“ firma je čtvrtletní plátce s.r.o.. Dodatečné přiznání k DPH se dělat nemusí, ale je nutné dělat následné kontrolní hlášení, které se za tuto firmu posílá měsíčně. Děkuji! K

Dobrý den, jsem drobným živnostníkem a rád bych se stal plátcem DPH. Moje dotazy zní takto:

1. Mohu si při koupi auta, cca měsíc po registraci k DPH nárokovat odečet celé částky DPH, což bude asi tak 100 000,- Kč?
2. Nebudu mít v té době ještě vydány žádné faktury, nevadí to?
3. Stanu-li se plátcem DPH např. 15.6.2016 a za celý měsíc červen vyfakturuji služby řekněme za 30 000,- Kč + DPH (s DUZP 30.6.2016) - je třeba poté krátit plnění jen za polovinu měsíce, kdy jsem jsem se stal plátcem? Děkuji a jsem s pozdravem I M. Š

Dobrý den.Dne 7.3.2016 jsme obdrželi fakturu od neplátce DPH na 6953,-Kč na elektromontážní práce.Dne 17.5.2016 nám přišla faktura opravená a k ní dopis s tím,že se dodavatel stal zpětně od 1.3.2015 plátcem DPH.Opravená faktura je již v režimu PDP.Za březen jsem vyhotovila dodatečné přiznání k DPH a následné KH za březen.Je to tak správně nebo dodavatel nebyl oprávněn zpětně opravovat fakturu?Děkuji

Dobrý den. Odhlásila jsem se z DPH ke dni 22.4.16. Na zásobách mám 120 000,- Kč bez DPH. Mám tyto zásoby nějak uvádět do přiznání DPH za 2 čtvrtletí a jak? Děkuji za odpověď

Dobrý den,prosím o radu budu vystavovat fakturu za převoz do Velké Británie já plátce DPH oni neplátci DPH. Budu jim fakturovat s DPH české 21% chápu to správně? nebo bez DPH ? děkuji Hořejší

Dobrý den, pořídil jsem v r. 2002 pozemek s DPH. DPH jsem uplatnil jako odpočet, zahrnul do majetku, ale pozemek jsem neodepisoval. Teď bych chtěl pozemek darovat vnučce. Musím uplatněné DPH vrátit ?

Vracení DPH při zrušení plátcovství: Pořízeno vozidlo 1/2015. Zrušení plátcovství 5/2016. Vrací se DPH ze 4/5 uplatněného nároku. A co drobný majetek do 40 tis. Kč? Zde se nevrací nic? Moc děkuji za odpovědi.

Montáž a demontáž lešení v tuzemsku českým plátcem DPH pro německou firmu, faktura vystavena v EUR, německá firma má DIČ resp. VAT: DExxxxxxxxxx. Bude faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a kde bude případně uvedeno v kontrolním hlášení a daňovém přiznání. Nebo RPDP aplikován nebude a na faktuře bude DPH vypočítána a odvedena? Děkuji.

Dobrý den, Jsme právnická osoba, plátce DPH a občas jezdíme pracovně na Slovensko. kde jsme pořídili dálniční známku. Jak prosím postupovat ohledně DPH? Máme nárok na odpočet, event. máme povinnost i odvést daň? Pokud ano jak vyčíslit DPH. Děkuji za odpověď

Dobrý den, je mě vystavena faktura za neoprávněný odběr plynu i s DPH.Jelikož se jedná o vzniklou škodu můj dotaz zní,zda tato fa.by neměla obsahovat DPH. Děkuji za odpověď. J N