Online poradna

Dobrý den v roce 2016 nejsem plátce DPH, ale v měsíci březen - duben jsem překročil limit 1 mil. a zapomněl jsem se registrovat jako plátce, zjistil jsem to až teď prosím o radu . Děkuji.

Dobrý den, právnická osoba, neplátce dph příjme v květnu 2017 zálohovou platbu 50% celkové ceny služby. V červnu 2017 se stane dobrovolně plátcem DPH a zároveň bude vyúčtovávat celkovou cenu zakázky. Může v květnu zálohu příjmout a vyúčtovat až po registraci dph a odvést dph z celkové částky? Příklad: V květnu jako neplátce příjmu 12100,- (50%) V červnu se stanu plátcem dph a vystavím fakturu na 100% - zálohová platba 10000,- + 21% DPH (přijato v květnu) doplatek 10000,- + 21% DPH splatný do 14 dnů po vystavení faktury. Je to tak možné? Děkuji

Dobrý den, jednám v ČR jako identifikovaná osoba a zpravidla poskytuji překladatelské služby do zahraničí (Rakousko). Dřív to vždy byli plátci DPH a používal jsem režim přenesení DPH čili "reverse charge". Teď bych ale potřeboval fakturovat rakouské firmě, která není registrovaná k DPH. Jejích účetní říká, abych vystavoval fakturu s českým DPH. Je to správné? Anebo pokud není rakouská právní osoba registrována k DPH je místem plnění ČR a tím pádem DPH účtovat ani odvádět nemusím? Děkuji předem za odpověď S pozdravem Vladimír

Dobrý den. Jako plátce DPH zakoupila paní Nováková v Německu dodávku. Protože se na místě nedohodla s prodávajícím na platbě bez DPH, tak zaplatila cenu včetně 19 % DPH. Přes portál FS požádala paní Nováková Finanční úřad v Německu o vrácení DPH. Žádost byla zamítnuta. Mám dotaz zda-li máte s touto problematikou zkušenosti, v případě že ano, ráda bych využila Vašich služeb. Děkuji předem za odpověď. M P

Dobrý den, Český plátce DPH poskytne stavební práce na nemovitosti , která se nachází na území ČR pro francouzskou firmu – plátce DPH ve Francii (pro podnikatelskou činnost). Místo plnění ČR podle §10 zákona DPH v platném znění. Fakturuje se s DPH nebo bez? Děkuji.

Dobrý den. Poraďte mi prosím, jsem začátečnice. Nevím jak správně postupovat a účtovat v následní situace. Firma neplátce DPH vystavila fakturu 02.02.2017 za provedené služby na území Německa částka 4400 eur. Mely jsme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba na FÚ. Hrozí asi nám i sankce. Jaké doklady mam podávat za únor na FÚ. Souhrnné hlášení a přiznaní k dph za 2,,,3,4 měsíce a další měsíce 0? Když společnost bude identifikovanou osobou, může dělat i odpočet dph? Velice děkuji za odpověď´

dobrý den, poskytují-li se internetové služby do zahraničí, společnosti jsou registrované v rámci EU(Německo, mají své DIČ),jiné společnosti mimo EU (Lat.Amerika, USA) je povinnost platit DPH, nebo pouze podávat mesiční souhrnná hlášení? děkuji

Dobrý den mám dotaz jsem OSVC neplatce dph,nakupuji a prodàvám starší karavany z Holandska.Roční obrat se mě bliží k 1000000kč.Znamená to pro mě že se stanu plátcem dph.Karavany nakoupené v Holandsku nakupuji s dph a překupník od kterého karavany kupuji mě tvrdí že starší karavan se od nej bez dph nedá koupit pouze jen nový.Znamená to pro mě že koupím starší karavan s dph v holandsku a musel bych zaplatit dph ještě jednou v cz?Pokud je nějaké řešení byl bych moc rád za radu.

Dobrý den prosím vás , jsem neplatce dph a za rok2016 jsem měla obrat 986000Kč /za 2016/DPFO a příjem z proinájmu nbytu 90000Kč.Musím se stát plátcem dph nebo prosím ne .Smlouva byla na rok dále již není je ukončena a letos nebude žádný příjem z pronájmu-není to stabilní.Ani správce dph a registrace mi nejsou schopni odpovědět.Děkuji vám s pozdravem .

Dobrý den, Dotaz: SRO, plátce DPH, nakoupila v r. 2015 dodávku v TP jako M1 - dovoz ze Slovenska - neuplatnili odpočet DPH, auto je v majetku firmy. Nyní toto auto prodávají jiné SRO, taktéž plátci DPH a faktura byla kupujícímu vystavena na cenu bez DPH, tedy se sazbou 0%. Je tento postup správný? Nemohu nikde najít, jaký je přesně postup v takovémto případě prodeje majetku. Případně bych uvítala odkaz na konkrétní § zákona o DPH, kterým se tato situace řídí. Děkuji předem za odpověď. V

Dobrý den, jsem s.r.o. , plátce DPH a kupuji ojeté auto z Německa..prodávající mi říká, že mu musím zaplatit cenu včetně DPH..a "pak" nevím kdy a jak, mi prý DPH vrátí..odkazuje se na novelu zákona o DPH od 1.1.2017, ale já jsem nic takového nenašla..prosím o informaci, zda musím zaplatit cenu včetně DPH (jedná se o odpočtové auto)

Dobrý den, S FÚ momentálně řeším registraci DPH. Přesáhl jsem obrat 2 mil Kč, kdy v České republice mám obrat necelých 600 tis, zbytek zboží jsem zasílal mimo EU. Obrat v České republice tedy nepřesáhl 1 mil Kč a i přesto po mě chce, abych se zaregistroval jako plátce DPH a zaplatil DPH ze zboží, které jsem zaslal mimo EU. Moc se mi to nezdá a mám za to, že podle § 66 Osvobození od daně při vývozu zboží bych se plátcem DPH stát neměl. Nicméně FÚ po mě chce, abych se zaregistroval. Děkuji za odpověď na dotaz, zda se mě § 66Osvobození od daně při vývozu zboží týká.

Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel FO koupil v roce 2006 ojetou Dodávku od neplátce DPH (FO ještě nebyl plátcem DPH) a vložil do majetku. V roce 2014 se registroval k DPH. Provozuje dopravu. Letos 2017 dojel na Slovensko, a auto vypovědělo službu, tak se rozhodl a rovnou ho tam chce prodat za 1500 Eur. Jak je to s DPH? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, prosím o odpověď na můj dotaz: Zákazník si dne 28.2.17 přes e-shop objednal zhotovení výrobku, zaplatil předem - PayPal - úhrada 28.2., zboží se vyrobilo a odeslalo dne 20.3.17. Můžu vystavit fakturu s ZDPH 20.3. (potvrzení o vývozu VDD bude ve 3.měsíci), na faktuře uvedu datum vystavení a splatnosti 28.2. ? Nebo jak tuto situaci vyřešit? Děkuji za odpověď Javorová

Dobrý den, měla bych dotaz v jaké sekci KH vykázat následující účetní případ. 1) Vystavili jsme FV za dodání zboží odběrateli s německým DIČ. 2) Zboží však neodcházelo do Německa, ale bylo dodáno na jejich provozovnu v ČR, kde i zůstane. 3) Tím, že se jedná o dodání zboží na území ČR, tak nám daňař sdělil, že na fakturu uvedeme základ DPH 30 tis. + vyčíslíme DPH s 21%, což jsme udělali a ani odběratel nic nenamítá. Jaké má být členění DPH pro tento případ v KH? Pokud bychom uvedli UDA4, tak nám EPO logicky zahlásí kritickou chybovou hlášku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,dnes jsem obdržela přijatou fa na opravu budovy která se týka tech.zhodnocení je z roku 2016 DUZP 30.12.2016 datum vystavení je 30.12.2016 částka je nad 10.000,-a dodavetel ji uvedl v KO 12/2016 jsem čtvrt.plátce dph musím udělat opravné přiznání za 4/2016 a opravné KO za 4/2016 nebo jak postupovat.Děkuji

Dobrý den, našla jsem u vás v poradně dotaz ohledně slovenské dálniční známky a DPH, kde odpovídáte, že je bez DPH, ale to od roku 2016 není pravda. Je s DPH 20%. A řeším nyní její koupi, která proběhla elektronicky a faktura je s 20% DPH. Nevím zda a jak zadat do kontrolního hlášení? Děkuji A.K.

Dobrý den, chci ( fyz. osoba ) koupit nemovitost od podnikajici fyz. osoby, plátce DPH, který uplatnil odečet DPH, jelikož byla budova užívána pro podnikání. První kolaudace 2011. Údajně bude muset při prodeji onu DPH ve výši cca 800 tis. vrátit a o sumu chce navýšit kupní cenu domu... Domnívám se ale, že po 5-ti letech už by vracel jen polovinu...? Situaci moc nerozumím, DPH by asi původní majitel nevracel pouze v případě, že by opět koupila podnikající osoba nebo prav. osoba, že? Děkuji

Dobrý den, pracuji ve firmě, která se zabývá dovozem a vývozem zboží. Zboží vyvážíme do zemí EU, zajišťujeme firmám buď dopravu prostřednictvím spedic, nebo si firmy osobně pro zboží jezdí. V tomto případě jim dáváme podepisovat naše potvrzení, že si zboží odvezli a bylo dodáno do dané země v EU. Firmy jsou plátci DPH. Bohužel teď přišel účetní s tím, že tím, že není možné, aby si firmy/odběratelé pro zboží jezdili osobně, že se musí posílat jen spedicí, že by nám takto mohla být doměřena daň. Prosím o Vaši radu. Moc děkuji. Přeji příjemný den. Klára

Dobrý den, dodavatel nám v 11/2016 vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti a v listopadu nám rovněž dodal zboží. Faktura nicméně nesplňovala podmínky pro daňový doklad (nafaktuře nebyly uvedeny částky v Kč), proto byla dodavateli vrácena a v DPH přiznání nebyla vykázána. V únoru 2017 jsme získali opravenou fakturu. Je možné tuto fakturu zahrnout do řádného přiznání za únor 2017 a nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání za listopad 2016? Je možné postupovat podle §104/1 a daň odvést a zároveň uplatnit NO v únoru 2017? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, jsme plátci DPH a nakoupili jsme od zámečnické firmy - plátce - materiál včetně montáže, což nám bylo fakturováno v režimu přenesené daň. povinnosti. Vše máme zatím zaúčtováno na nedokončeném majetku, protože stavební akce nebyla ukončena. Teď ale chceme část nepotřebného materiálu, který nám byl fakturován v PDP prodat dalšímu plátci (již bez montáže). Domnívám se, že vystavíme fakturu s 21% DPH, režim PDP nepoužiji. Je to tak správně? Děkuji

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak a zda vůbec máme vykázat v DPH a KH tuto FV. Máme klienta (FO - koncový uživatel), který nám v roce 2010 zaplatil zálohovou fakturu na 0,5 M na stavební práce (snížená sazba DPH 10%). V daném roce jsme udělali daňový doklad k přijaté záloze a odvedli DPH FÚ. Vzhledem k tomu, že se stavba táhla, došlo k fakturaci až k dnešnímu dni. Tj. dnes jsme udělali vyúčtovací fakturu vydanou. Platba/zálohová faktura z roku 20100 100% pokryla FV. Takže na dokladu vychází k úhradě 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že DPH již bylo odvedeno v roce 2010, domníváme se, že by tento doklad již neměl vstupovat do KH ani DPH. Je, prosím, tato úvaha správná? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, OSVČ-fyzická osoba, daňová evidence - má zásoby materiálu, který již nelze použít při instalacích neboť je již zastaralý nebo už nejsou náhradní díly - je možné tyto zásoby vyřadit a musí se odvést DPH ? Zásoby jsou i přes 10 let staré a byly pořizovány s různou DPH. Děkuji.

Dobrý den, prosím o radu. Firma nakoupila mobilní telefony ve zvláštním režimu a následně je prodala do země EU. Musí odvést DPH nebo zase účtuje ve zvláštním režimu. Děkuji

"Dobrý den. Naše společnost-plátce DPH- obdržela fakturu z Běloruska za technickou pomoc při montážních pracích. Mám u faktury udělat samovyměření? Moc děkuji."