Online poradna

Dobrý den, loni v únoru 2019 k nám přišla kontrola z FÚ. Řešilo se pouze DPH uplatnění/neuplatnění (jsme zapsaný spolek). Nyní se vše vyřešilo, doplatila jsem doměrky DPH, penále vše v pořádku. Nyní ale po mě FÚ chce abychom zaslali následné kontrolní hlášení za rok 2018, aby na FÚ vše sedělo s DPH. Vůbec nevím jak to opravit. DPH jsme neopravovali, pouze nám byl vyměřen doměrek. Nevím kde mám dělat opravy - v účtu roku 2018? A jak vůbec odevzdat správné KH podle čeho, co tam nesedí, členění?. Nemám žádnou zkušenost. Děkuji za zkušenou radu.

Dobrý den, chtěl bych náklad od zahraničního subjektu vložit do kontrolního hlášení, ale v oddílu A.2. je potřeba vyplnit "Identifikace dodavatele". Jedná se o dodatvatele z Austrálie, která má VAT číslo EU826409867, ale to tam nejde vložit - předpona EU tam ve výběru není. Jak prosím postupovat? Dle nápovědy mám nechat pole "Identifikace dodavatele" prázdná v případě, že dodavatel nemá VAT ID, tj. EU DIČ DPH. Děkuji, M Š

Dobrý den, potřebuji se zeptat na odkup stravenek . Podnikatel přijímá stravenky od lidí a účtuje na pokladně jako tržby, je to evidované a zahrnuté do celkových měsíčních tržeb. Dodává mu pečivo jedna firma, která mu zasílá faktury. Čas od času od něho vybere stravenky a pošle mu dobropis na opravdu vysokou sumu vč 21% DPH, která ani zdaleka nepokryje zápočtem dodané pečivo. Rozdíl zasílají na podnikatelům účet. Můj dotaz je, jestli je to nedaňový příjem, když "hodnota" stravenky je už v tržbách a co to vysoké mínusové DPH - bojím se, co to provede v kontrolním hlášení. Dobropis je třeba na -50 000,- Kč a DPH -10 500,- Kč. Děkuji.

Opravný daňový doklad, dobropis, kam uvést v přiznání k DPH a kontrolním hlášení Vážení, tuzemská právnická osoba SRO (odběratel), plátce DPH, nakoupila v první polovině letošního roku službu (21%) od jiné tuzemské právnické osoby SRO (dodavatel), plátce DPH. Na základě domluvy nyní vystavil dodavatel odběrateli ODD - dobropis na část (nad 10 tis. Kč) původní částky služby. Odběratel přijatý dobropis uvede/zahrne za prosinec v: 1) Přiznání k DPH na řádku 40 se zápornými znaménky? 2) Kontrolním hlášení v sekci B2 se zápornými znaménky? Původní daňový doklad neuvádí? Děkuji za rady!

Dobrý den, ohledně KH a daňových dokladů k přijaté záloze. Začátkem února nám zákazník zaplatil celou částku za zboží, ovšem k dodání zboží dojde až později (konec března). Musím tedy vystavit daňový doklad k přijaté záloze. Ovšem po dodání zboží vystavujeme další doklad-vydanou fakturu (zároveň slouží jako záruční list), kde dojde k odečtení zálohy a částka je tak nulová. Tady v kolonce "členění DPH" dávám již zkratku UN= nezahrnovat do přiznání DPH. Musí se mi částka objevit v KH za únor a ne březen? Děkuji

Dobrý den. Jsem FO, plátce DPH a poskytuji stavební a montážní práce. Používám přenesení daňové povinnosti. V únoru tohoto roku jsem fakturovala jednomu klientovi, také v tomto režimu. Mám účetní a ta podává souhrnné hlášení. Tam se vyskytly nějaké nejasnosti a FÚ mi v dubnu do datové schránky zaslal výzvu k objasnění. Bohužel tu jsme přehlédli. Takže jsme nereagovali. V dubnu mi vrátili nadměrný odpočet za únor. V květnu přišel platební výměr na 30 000 Kč pokuta. Nevíme jak se to stalo, ale ani toho jsme si nevšimly. Všimly jsme si toho až teď a to díky pracovnici FÚ, která volala. Myslíte, že je nějaká možnost prominutí? Zaráží mě, že ten odpočet FÚ vrátil aniž by chtěli to objasnění. Nikdy jsem neměla žádný problém, vše platím jak mám. Jen toto mi uniklo, doteď nevíme jak. Účetní je starší paní a je z toho hodně na nervy, bere si to za vinu. Já jí samozřejmě neviním, je to moje chyba. Předem děkuji za jakékoli reakce. S tímto nemám zkušenosti.

Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.

Dobrý den, měla bych dotaz v jaké sekci KH vykázat následující účetní případ. 1) Vystavili jsme FV za dodání zboží odběrateli s německým DIČ. 2) Zboží však neodcházelo do Německa, ale bylo dodáno na jejich provozovnu v ČR, kde i zůstane. 3) Tím, že se jedná o dodání zboží na území ČR, tak nám daňař sdělil, že na fakturu uvedeme základ DPH 30 tis. + vyčíslíme DPH s 21%, což jsme udělali a ani odběratel nic nenamítá. Jaké má být členění DPH pro tento případ v KH? Pokud bychom uvedli UDA4, tak nám EPO logicky zahlásí kritickou chybovou hlášku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,dnes jsem obdržela přijatou fa na opravu budovy která se týka tech.zhodnocení je z roku 2016 DUZP 30.12.2016 datum vystavení je 30.12.2016 částka je nad 10.000,-a dodavetel ji uvedl v KO 12/2016 jsem čtvrt.plátce dph musím udělat opravné přiznání za 4/2016 a opravné KO za 4/2016 nebo jak postupovat.Děkuji

Dobrý den, našla jsem u vás v poradně dotaz ohledně slovenské dálniční známky a DPH, kde odpovídáte, že je bez DPH, ale to od roku 2016 není pravda. Je s DPH 20%. A řeším nyní její koupi, která proběhla elektronicky a faktura je s 20% DPH. Nevím zda a jak zadat do kontrolního hlášení? Děkuji A.K.

Dobrý den, dodavatel nám v 11/2016 vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti a v listopadu nám rovněž dodal zboží. Faktura nicméně nesplňovala podmínky pro daňový doklad (nafaktuře nebyly uvedeny částky v Kč), proto byla dodavateli vrácena a v DPH přiznání nebyla vykázána. V únoru 2017 jsme získali opravenou fakturu. Je možné tuto fakturu zahrnout do řádného přiznání za únor 2017 a nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání za listopad 2016? Je možné postupovat podle §104/1 a daň odvést a zároveň uplatnit NO v únoru 2017? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH a nakupujeme zboží z EU. V červnu 28.6.2016 jsme zaplatili italskému plátci zálohu za zboží. Zboží nám bylo doručeno 29.7.2016 (doklad CMR) a s ním nám přišla faktura s datem 30.6.2016. Musíme dělat dodatečné DPH a následné KH za 6/16 (dle datumu vystavení Fa) nebo tu fakturu můžeme dát do DPH a KH za 7/16 (dle datumu doručení zboží)?

Mám zálohovou fa na částku 35 000,00 Kč ,na fa uvedeno ve smyslu par. 92 a zákona č.235/2004 Sb. Vystavena 28.7.2016.Nevím, jak ji zařadit v kontrolním hlášení. Se zálohovou fa nemám žádnou zkušenost, mám program Helios Red. děkuji Kociánoá

Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme fakturu od plátce za ubytování v hodnotě 14.400,-Kč vč. 15%DPH. My jako plátci by jsme, při klasickém účtování, měli dát fakturu do KH do B.2, ale fakturu budeme účtovat jako náklady na reprezentaci, takže bez DPH (na 513/321 14.400,-Kč - do přiznádí k DPH ji dávat nebudeme). Takže dávat tuto fakturu do KH nebo ne? A pokud ano, tak kam a jak?

Dobrý den bratr je čtvrtletní plátce dph, teď našel 2 faktury z března, jsou ale nad 10tisíc tudíž měly být v kontrolním hlášení, musí podat dodatečné přiznání a kontrolní hlášení, chci se zeptat jak to přiznání má vypadat jestli tam napíše jen ty 2 faktury nebo opravit celé přiznání o rozdíly a tím mu bude dph vráceno?děkuji

Dobrý den. Omlouvám se, pokud je moje otázka trochu banální, ale po pár měsících se mi zamotaly myšlenky a nejednou nevím : Čtvrtletní plátce, který již za měsíc květen odeslal KO a nyní zjistil že do KO zapomněl uvést jednu došlou fakturu musí podat opravné hlášení a nebo si fakturu do účetnictví může zadat do 6/2016 a v KO uvést až v tomto měsíci? Jedná se o fakturu do 10.000,- Kč Z hlediska DPH to nic a nijak neovlivní, ale nacházím jen rady s vydanými fakturami ... kde by se KO opravné a nebo následné muselo podat... Děkuji za radu.

Dobrý den, mám prosbu. Firma s.r.o. měla ve vlastnictví osobní vůz pro potřeby firmy. Nakoupila a uplatnila DPH. Auto je již celé odepsané a bylo prodáno neplátci DPH. Do jaké řádky formuláře DPH a následně kontrolního hlášení má být vyplněno? Děkuji

Dobrý den, poradíte mi prosím ohledně přeúčtování opravy vozidla? Máme pronajaté vozidlo, to bylo poškozeno při nakládce zboží. Nájemce nám přeúčtoval fakturu ze servisu - na faktuře ZD + DPH. My tuto fakturu zase přeúčtovali dále na poškoditele. Nyní jsem ale zjistila, že faktura měla být nejspíš vystavena jen na základ daně. Jak je to prosím správně? A jak nyní opravit - vystaveno již v únoru, tzn. je uvedeno v přiznání k DPH i KH. Děkuji

Pozdě došlá faktura s DPH Faktura = DUZP - březen, datum vystavení - březen nebo DUZP - březen, datum vystavení - duben Já si v programu Pohoda zaúčtuji fakturu s datumem, kdy faktura přišla=dubnové datum,dat.odp. stejný a datum KH DPH také dubnový, den kdy faktura přišla. Děkuji

Dobrý den, do roku 2015 bylo potřeba podávat opravné daňové přiznání v případě došlé faktury v RPDP po 25. následujícího měsíce. Od roku 2016 - v souvislosti s KH je možné takovou došlou fakturu zařadit do přiznání a KH a ž v následujícím obodobí ? Děkuji.

Fyzická osoba plátce DPH – vede daňovou evidenci. V roce 2015 obdržela zálohu na restaurátorské práce 200 000 Kč. Měsíčně provádí dílčí fakturaci, kde odečítala část z poskytnuté zálohy a na faktuře uvádí pouze částku k doplacení včetně DPH. Příklad: Práce za leden 2016 - 20 000 Kč + 3 000 Kč DPH 15% (Částečný odečet ze zálohy – 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 %) Faktura pro nás 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 % toto také uvede dodavatel v kontrolním hlášení My jako odběratel PO plátce DPH budeme účtovat: 511/321 20 000 Kč 343/321 3 000 Kč 321/314 11 500 Kč (DPH u poskytnuté zálohy nebylo uplatněno) U nás se do kontrolního hlášení dostane 20 000 Kč + 3 000 DPH. Jak vyřešit nesrovnalost v kontrolním hlášení? Děkuji. P

Dobrý den, 26 spoluvlastníků domu, z nichž jsou někteří plátci DPH a jiní neplátci, mi na jedné faktuře fakturuje dle vlastnických podílů nájemné. Jak tuto fakturu zadat do kontrolního hlášení, když doklad je jeden, ale plátců na tomto dokladu je více? Děkuji.

jsem s.r.o. - čtvrtletní plátce DPH, podávám kontrolní hlášení měsíčně. Obdržela jsem po termínu podání kontrolního hlášení fakturu s přenosem daně §92, DUZP 31.1. 2015. Musím udělat následné kontrolní hlášení za leden 2016, nebo můžu dát do února 2016?

Vážení, dobrý den. Mám jeden dotaz v souvislosti s kontrolním hlášením. Máme ubytovací zařízení. Vystavili jsme doklad na ubytování hostů-na odběratele - organizaci sídlící ve SRN. Částka za ubytování je vyšší než 10 000,-- Kč. Neudali nám žádné IČO,DIČ. Do kterého řádku kontrolního hlášení se tato částka dostane? Jsme plátci DPH. Děkuji za odpověď.

Uvádí se zálohová faktura v režimu PDP do kontrolního hlášení za měsíc leden? Byla uhrazena v lednu, ale k plnění ještě nedošlo. Děkuji